為規范公司業務招待管理，降低費用支出，特制定本辦法。        

        一、本辦法適用于公司本部及所屬全資、控股子公司。
        二、公司業務接待堅持“必要、合理、節約”的原則。

        一、由接待部門填寫《業務接待審批單》（后附樣本），內容包括被接待單位、事由、人數、時間、標準，分管領導批準后，由綜合管理部統一安排。業務接待原則上安排在公司協議酒店。經批準的《業務接待審批單》一式兩份，一份由接待人員自行保管，報銷費用時使用；一份交綜合管理部統一備案。
        二、業務接待工作執行因時間緊迫或特殊原因可以電話申請上級領導，逐級上報。接待工作結束后3個工作日內完成補辦手續。

        一、盡量減少陪同人員。 客戶為董事長或總經理級的，原則上由公司董事長或總經理和一位業務相關的副總經理接待；客戶為副總經理級的，原則上由公司相應副職接待；陪同人員不得超過2人。
        二、嚴格控制用餐的次數。 每次接待，原則上只安排一次工作用餐。特殊情況須經董事長或總經理批準。
        三、嚴格接待住宿安排程序、標準?？蛻魜碓L，公司原則上不提供住宿。公司可幫助客戶在公司協議酒店安排住宿并享受公司協議價格。確需提供住宿的，須經董事長或總經理批準。安排的原則為：廳局級干部住單間，處級以下工作人員（含處級）住標間，本地人員不安排住宿。

        董事長、總經理接待用餐時，由分管副總及部門負責人2人陪同，原則上一次1700元/10人，不足10人，按照170元/每人標準接待；副職接待用餐時，由部門負責人1人陪同，原則上一次1500元/10人，不足10人，按照150元/每人標準接待；部門接待用餐，原則上人均不得超過130元。特殊情況，須經董事長或總經理批準。未經批準的，超出部分由接待人員自行負擔。

        一、報銷業務招待費時，發票應填寫“山西國際物流有限公司”，按公司報銷程序履行手續，按月結算。
        二、金額在標準范圍內的，由承辦人簽字，部門負責人、部門分管領導及財務部部長簽批后，報公司財務部門分管領導審核辦理。
        三、金額超過標準的，由承辦人簽字，部門負責人、部門分管領導審核后，報公司董事長或總經理審批。財務部門按領導批示辦理。
        四、報銷員將業務招待費審批單連同審核無誤的發票帳單一同作為入帳依據。